O que é e como emitir uma nota fiscal de devolução
A nota fiscal de devolução é utilizada para formalizar a devolução de mercadorias em casos como erro no pedido, defeito no produto ou desistência da compra. Ela é emitida com referência à nota fiscal original e pode ser gerada no sistema tanto para operações de venda quanto de compra.
Para ambas situações, é necessário primeiramente cadastrar uma natureza de operação, no menu lateral esquerdo > configurações > aba Notas Fiscais:
- Natureza de operação de entrada (tributação): se tratando de uma nota de devolução de venda.
- Natureza de operação de saída (tributação): se tratando de uma nota de devolução de compra.
Devolução de venda
- Após cadastrar a natureza de operação, busque pela nota fiscal desejada em: Vendas > Notas Fiscais ou Vendas > Notas Fiscais Consumidor.
- Em seguida, clique no menu lateral esquerdo de contexto (...) e selecione a opção devolver.
- Após selecionar essa opção, será solicitada a natureza de operação de devolução; busque pela natureza cadastrada.
Será gerada uma nova nota fiscal de devolução de entrada, em Suprimentos > Notas de Entrada, com base nos dados da nota de venda e na natureza de operação informada. Esta nota já possuirá vínculo com a nota de venda de origem e terá a chave de acesso preenchida.
Revise as informações, clique em salve e, posteriormente, efetue o envio da nota fiscal para autorização na Sefaz.
Com o módulo devolução de venda instalado
- Após cadastrar a natureza de operação, busque pela nota fiscal desejada no menu lateral esquerdo correspondente.
- Clique no menu lateral esquerdo de contexto (...) e selecione a opção devolver produtos.
- Ao selecionar essa opção, será gerada a devolução de venda, onde poderá definir se é uma devolução parcial ou total.
- Ao clicar em salvando a devolução de venda, a nota de devolução ainda não terá sido gerada. Para gerar, clique em ações ... > gerar nota de devolução.
- Defina a natureza de operação conforme cadastro e confirme.
Será gerada uma nova nota fiscal de devolução de entrada em Suprimentos > Notas de Entrada. Revise as informações e clique em salve. Posteriormente, efetue o envio para a Sefaz.
Devolução de compra
Caso tenha a nota fiscal de compra no sistema:
- Acesse o menu lateral esquerdo suprimentos > Notas de Entrada.
- Localize a nota e acesse o menu lateral esquerdo de contexto (...) da nota > devolver.
- Busque a natureza de operação cadastrada e continue.
Será gerada uma nova nota fiscal de devolução de saída no menu lateral esquerdo Vendas > Notas fiscais. Esta possuirá vínculo com a sua nota de compra e a chave de acesso do documento referenciado preenchida automaticamente.
Observação: ao criar a nota de devolução, o cálculo automático dos impostos ficará desligado. É necessário que ative para que o cálculo dos tributos seja realizado automaticamente com base na natureza de operação.
Caso não tenha a nota de compra:
- Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Notas Fiscais > incluir nota fiscal.
- Busque pela natureza de operação.
- Preencha a chave de acesso (44 dígitos) em Chave de acesso da NF-e referenciada.
- Preencha as informações do destinatário, produto e demais opções desejadas.
- Revise os valores e clique em salve.
