Amazon FBA Classic - Configurações

Neste primeiro momento, irá inserir os dados para estabelecer conexão entre o ERP e a Amazon FBA Classic:

• Nome da integração no ERP: este campo deve ser preenchido com o nome o qual deseja identificar esta integração no ERP. será através deste nome que esta integração será listada nos menus da sua conta.
• Integração com a Amazon: selecione a sua integração da Amazon, já configurada no sistema.

Após preencher estes dados, clique em conectar com Amazon FBA Classic, para seguir para a segunda etapa de configurações.

Regras de Estoque

Neste tópico, você define as preferências sobre o comportamento do estoque no ERP em relação a esta integração:

• Depósito a ser considerado na integração: selecione o depósito de estoque para as importações de pedidos. No caso da Amazon FBA Classic, sugerimos cadastrar um depósito específico para controlar o estoque desta modalidade separadamente, sem interferência nas outras plataformas.
• Lançamento de estoque para saídas de pedidos Fulfillment: defina a configuração padrão para o lançamento automático de estoque dos pedidos importados. As opções são:
  • Usar configuração padrão da conta: a integração seguirá o padrão da conta (verificado em menu > configurações > aba suprimentos > configurações de estoque > campo Lançamento de estoque para saídas).
  • Manual: os pedidos não terão o estoque lançado automaticamente. O lançamento deve ser realizado manualmente nos pedidos.
  • Automático ao autorizar a nota fiscal: o lançamento ocorre no momento em que a nota fiscal é autorizada junto à SEFAZ.
  • Automático ao salvar a nota fiscal: o lançamento ocorre no momento em que as notas fiscais são geradas e salvas.
  • Automático ao salvar o pedido: o lançamento ocorre no momento em que os pedidos são salvos na conta (importados).
  • Automático ao marcar pedido como enviado: o lançamento ocorre no momento em que os pedidos têm a situação alterada para Enviado.

Por fim, após ajustar os campos conforme sua necessidade, clique em salvar e avançar.

Preços

Neste tópico, você define as preferências quanto ao comportamento dos preços para esta integração:

• Regra de utilização de preços para o e-commerce: define a regra de preço considerada no envio e recepção de anúncios. Estão disponíveis 3 opções:
  • Preço fixo: ao enviar um anúncio, o valor será conforme o preço do produto cadastrado no ERP. O anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, considerando acréscimos e descontos aplicados individualmente.
  • Conforme lista de preços: o preço será baseado na lista definida no campo Lista de preços utilizada nos produtos, que é exibido ao selecionar esta opção.
  • Conforme regras de preço: permite definir uma regra personalizada para o envio e recepção dos anúncios, com base nos seguintes campos:
  • Percentual de acréscimo ou desconto: informe o percentual aplicado sobre o valor de cadastro do produto no ERP.
  • Adicional de frete: permite adicionar regras por faixas de peso ou valor fixo para compor o preço do anúncio.
  • Forma para aplicar os valores adicionais: escolha a base de cálculo para os valores adicionais:
    • Base simples: inclui o percentual de acréscimo ou desconto e o adicional de frete, mas não preserva o preço de cadastro do produto.
    • Base por dentro: inclui os adicionais na base de cálculo e preserva o preço de cadastro do produto.

Para mais detalhes sobre estas configurações, acesse: Configure os preços dos anúncios conforme as regras do e-commerce.

Após configurar as considerações de preço, clique em salvar e avançar para seguir para o próximo passo.

Fluxo de Pedidos

Neste tópico, você define as preferências quanto ao comportamento de sincronização das informações dos pedidos para esta integração:

• Importar valor do frete nos pedidos: se habilitado, o valor de frete será importado nos pedidos de venda. Se desabilitado, o frete será desconsiderado e os pedidos serão importados com valor de frete zerado.
• Completar endereço do cliente a partir do CEP na importação de pedidos: define como o sistema preenche o endereço do cliente nos pedidos importados da Amazon FBA Classic para o ERP:
  • Não: o endereço do cliente não será alterado, permanecendo conforme os dados importados da plataforma.
  • Apenas se bairro não está informado: se o campo Bairro não estiver preenchido, o sistema completa a informação com base no CEP do pedido.
  • Sempre: o CEP do pedido será validado junto aos Correios para ajustar o endereço do cliente. Os dados de endereço obtidos na plataforma serão ignorados.
• Intermediador: selecione o intermediador de operações do seu marketplace. Intermediadores são empresas que prestam serviços ou realizam negócios por meio de operações comerciais (como os marketplaces). Para mais detalhes, acesse: Cadastro de Intermediadores.

Por fim, após ajustar os campos conforme sua necessidade, clique em salvar e avançar.

Dados Fiscais

Neste tópico, você define as preferências quanto ao comportamento dos dados fiscais dos pedidos e notas para esta integração:

• Natureza de operação para venda: selecione a natureza de operação padrão para os pedidos importados. Todos os pedidos de venda desta integração serão incluídos com esta natureza por padrão.
• Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS: se habilitado, ao importar pedidos onde o cliente é contribuinte, o sistema aplicará a natureza de operação indicada no campo Natureza de operação de venda para destinatários contribuintes do ICMS (exibido ao ativar este parâmetro).

Após selecionar as opções desejadas, clique em salvar e avançar para seguir para a próxima etapa da configuração.

Formas de Recebimento

Neste tópico, você define se os pedidos serão importados com a forma de recebimento identificada e efetua o mapeamento entre a plataforma e o ERP.

• Importar forma de recebimento nos pedidos: ao habilitar este parâmetro, os pedidos são importados com as informações das parcelas. Se desabilitado, os pedidos não trazem as informações de pagamento.
• Forma de recebimento padrão: campo exibido apenas se o parâmetro anterior estiver habilitado. Ao selecionar uma forma neste campo, todos os pedidos sem mapeamento específico serão registrados com esta forma de recebimento por padrão.
• + adicionar forma de recebimento: campo exibido apenas se o parâmetro de importação estiver habilitado. Ao clicar neste botão, uma linha é adicionada para o mapeamento conforme as orientações:
  • Forma de recebimento: selecione a forma de recebimento do sistema.
  • Meio de recebimento: selecione o Gateway ou Banco, se necessário.
  • Código na integração: clique no ícone em formato de elo para buscar o identificador correspondente na plataforma.

Caso você já possua o identificador da forma de recebimento da plataforma, clique em informar código manualmente e insira a informação.

Se ainda não souber o identificador, você pode localizá-lo por meio de um pedido já realizado. Preencha o número de um pedido da plataforma, referente a esta forma de recebimento, no campo Identificador do pedido na integração e clique em buscar.

Por fim clique em concluir, para que a integração seja salva no ERP.