Wix - Como integrar no ERP
O Wix é uma plataforma de e-commerce que está disponível para integração com o ERP da Olist.
Essa integração permite que o sistema de gestão da Olist se conecte diretamente a plataforma, possibilitando a importação e gestão dos pedidos, controlando estoque entre outras funções que facilitam e otimizam sua rotina.
Recursos Disponíveis
Confira o que você pode gerenciar diretamente pelo ERP da Olist nesta integração:
| Receber produtos | ✓ |
| Enviar produtos | ✓ |
| Enviar e atualizar estoque | ✓ |
| Enviar e atualizar preços | ✓ |
| Efetuar cotações de fretes | X |
| Receber pedidos | ✓ |
| Sincronizar situações dos pedidos da plataforma para o ERP | ✓ |
| Enviar dados das NF-es | X |
| Enviar rastreamentos | ✓ |
| Enviar situação de Entregue para os pedidos | X |
| OMS | ✓ |
Como instalar a integração
Para integrar o Wix no ERP siga o caminho abaixo:
- Menu → Início → Integrações
- Pesquise por Wix e após localizar clique em instalar
Como configurar a integração
Organizamos as explicações de cada parâmetro divididas pelas mesmas abas que você encontra na tela de integração do seu ERP.
Selecione a aba desejada para ver a explicação e orientação de cada parâmetro:
Conexão
Após localizar e instalar a integração, o próximo passo é estabelecer a autenticação entre o Wix e o ERP permitindo que a troca de informações aconteça de forma segura e automática entre as plataformas.
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Nome da integração no ERP: Defina um nome padrão ou específico para identificar essa conta do Wix no ERP da Olist.
- Autenticação: A conexão do Wix acontece por meio do usuário e senha (padrão). Insira sua credencial habitual (o mesmo e-mail/usuário e senha) que você usa para acessar sua loja,
Produtos
Esta aba gerencia como o ERP troca dados de catálogo com o Wix.
Abra os blocos abaixo para conferir as 3 etapas de configuração desta tela:
Passo 1: Regras de estoque
Parâmetros para definir as regras de estoque que serão consideradas na integração.
Lançamento de estoque para saídas
Defina a regra para lançamento de estoque dos pedidos importados por meio desta integração. Escolha entre as opções:
- Usar configuração padrão da conta: Adota a regra inicial do sistema, que vem definida por padrão como Manual.
Atenção: Se você deseja usar esta opção acima, recomendamos que antes mude a regra geral em Configurações de estoque para um modo automático. Como o padrão do sistema é manual, se você não fizer esse ajuste prévio, seu estoque não atualizará automaticamente no Wix gerando furos de estoque.
- Manual: A baixa de estoque não é automática. Você precisará acessar o pedido no ERP e realizar o lançamento manualmente. Essa opção não é recomendada pois aumenta o risco de furos e rupturas de estoque.
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Automático ao autorizar a nota fiscal: O sistema baixa o estoque assim que a Nota Fiscal (NF-e) é autorizada pela SEFAZ. (Recomendado)
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Automático ao salvar a nota fiscal: O estoque é baixado assim que a nota é gerada e salva no sistema, mesmo antes da autorização da SEFAZ.
-
Automático ao salvar o pedido: O estoque é baixado no exato momento em que o pedido é incluído ou importado para o ERP. Essa opção é indicada apenas para quem não deseja trabalhar com o recurso de Reserva de Estoque do sistema, pois sua ativação invalida a utilização da reserva.
- Automático ao marcar pedido como enviado: A baixa só acontece quando o status do pedido é alterado para "Enviado".
Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP
Defina qual saldo do ERP deve ser enviado para atualizar o estoque da integração.
- Não atualizar: O ERP não enviará nenhuma atualização de estoque para este canal.
Atenção: Recomendamos esta opção se você estiver em período de testes, configuração inicial do sistema ou se utiliza outra ferramenta externa para controlar seu estoque.
- Enviar saldo físico: Envia para o canal de venda a quantidade bruta cadastrada no ERP, sem descontar as vendas que acabaram de acontecer e ainda estão sendo processadas.
- Enviar saldo disponível: Envia para o canal de venda apenas o estoque livre para novas vendas. O sistema pega a quantidade total (Saldo Físico) e subtrai as reservas de pedidos que ainda não foram aprovados. (Recomendado)
Depósito padrão da integração
Neste campo, você define qual depósito do seu ERP fornecerá as quantidades de estoque para o canal de venda.
- Geral: Escolha essa opção se você possui apenas um estoque.
- Todos os próprios: Escolha se você possui (ou pretende ter) mais de um depósito e quer somar o estoque desses depósitos (considerados como próprios).
Observação: se sua conta é nova, as duas opções acima geram o mesmo resultado
Atenção: Caso queira criar um depósito específico para atender a sua operação do Wix, é necessário cadastrá-lo previamente no ERP para que essa opção apareça nesta listagem. Para mais informações, acesse: Como controlar estoques de vários depósitos.
Observação: O campo depósito de estoque a ser considerado na integração será exibido apenas nas contas que possuem a extensão “Depósitos de estoque” instalada.
Utilizar estoque de segurança
Parâmetro opcional, utilizado para evitar a ruptura de estoque, especialmente em casos de vendas simultâneas em múltiplos canais.
Caso queira trabalhar com esse recurso, habilite o parâmetro e informe a quantidade de itens no estoque de segurança.
Quando o estoque real do item no ERP atingir a margem definida, o sistema automaticamente zera a disponibilidade no anúncio do canal de venda
Exemplo: ao definir um estoque de segurança igual a 5, todos os anúncios que atingirem a margem definida (5) irão refletir estoque igual a 0 no canal de venda.
Importante: essa margem de segurança se aplica a todos os anúncios da integração. Certifique-se que o valor é adequado para evitar anúncios zerados indevidamente.
Passo 2: Preços
Regras de utilização de preços para o e-commerce
Parâmetro para definir as regras de preço que serão consideradas na integração.
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Preço fixo: O anúncio será atualizado conforme o preço do produto cadastrado no ERP.
- Conforme lista de preços: Ter um preço diferenciado no momento da venda em relação ao preço cadastrado no produto.
Observação: Essa opção é mais utilizada para operações físicas, ou lojas que vendem no atacado e varejo. Para mais informações acesse: Listas de preços.
- Conforme regras de preço: Irá definir uma regra específica para o canal que está sendo integrado, podendo considerar margens que cobrem custos operacionais e garantem uma precificação mais eficiente.
Passo 3: Receber produtos
Ao importar produtos
Defina como as imagens do produto vão ser recebidas e armazenadas no ERP a partir da integração.
-
Importar imagens como anexo (Recomendado): O sistema importa e salva o arquivo da imagem diretamente no ERP. Suas fotos ficam protegidas, sempre visíveis em todas as telas do sistema e prontas para serem enviadas para novos canais de venda.
- Apenas importar a URL externa das imagens: O sistema salva apenas o link (URL) da imagem. O arquivo não fica guardado no ERP.
Atenção: se o link original quebrar ou mudar, você perde o acesso à imagem do produto, além de não conseguir visualizá-la dentro das telas do sistema.
Clique em “salvar e avançar” para seguir para a etapa de configuração de pedidos.
Pedidos
Aqui você define como o seu ERP vai receber e processar as vendas vindas do Wix, além de configurar as regras para a emissão das notas fiscais.
Passo 1: Fluxo de pedidos
Etapa para definir as regras no fluxo de recebimento dos pedidos da plataforma para o sistema ERP.
Completar endereço do cliente a partir do CEP na importação de pedidos
Parâmetro para que o endereço do cliente seja atualizado no ERP ao importar os pedidos.
-
Não: Ao assinalar essa opção, não haverá nenhum tipo de atualização do endereço do cliente a partir do CEP.
-
Apenas se o bairro não está informado: Se o campo bairro no pedido de venda não estiver preenchido, o ERP irá completar essa informação faltante a partir do CEP.
- Sempre: O CEP sempre será validado junto aos Correios para possível atualização da Rua ou Bairro.
Recomendação: Utilizar a opção “Apenas se bairro não está informado” ou “Sempre”.
Utilizar interpretador de endereço não estruturados para tratar os endereços
Ao habilitar, as informações faltantes no endereço do cliente serão preenchidas a partir do pedido
Considerar taxas adicionais do pedido
Ative esta opção para que o ERP inclua o valor de taxas adicionais cobradas pela Wix na composição do valor total do pedido.
Se desativado, o ERP ignora os valores adicionais no faturamento, o que pode gerar divergências entre o valor do pedido na Wix e o total faturado no ERP.
Enviar rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado
Ao ativar este parâmetro, assim que o status do pedido for alterado para "enviado" no ERP, o código de rastreio será enviado de forma automática para a Wix.
Para mais informações, acesse: Atualizar situação de envio dos pedidos.
Intermediador
Campo de preenchimento obrigatório.
- Clique no campo de seleção e escolha a opção: + Adicionar intermediador.
- No campo "Nome" preenche: Wix
- No campo "CNPJ do intermediador da transação": Informe o CNPJ da plataforma Wix.
- No campo CNPJ da instituição de pagamento: Preencha com o CNPJ do gateway ou parceiro de pagamento que você utiliza para receber os valores no seu site. (Ex: Wix Pagamentos, Mercado Pago, PagBank, Asaas, etc.).
Observação: em caso de dúvidas sobre quais dados preencher em cada campo, entre em contato com o suporte da Wix para as informações do intermediador e com os canais de atendimento do seu gateway de pagamento para os dados da instituição financeira.
Defina como processar valores diferentes entre nota fiscal e pagamento integrado
- Deixar assinalado a opção: Utilizar valor de pagamento integrado enviado pelo canal de venda (Recomendado)
Importante: parametrização para integrar o pagamento na NF-e, conforme obrigatoriedade da NT 2025.001.
Passo 2: Dados fiscais
Esta seção permite definir as Naturezas de Operação e as regras fiscais que serão aplicadas aos pedidos importados por esta integração.
Importante: para a correta emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e antes de definir esse parâmetro na integração, é obrigatório que as Naturezas de Operação estejam configuradas no sistema. Para mais informações sobre esse processo, acesse naturezas de operação de saída.
Natureza de operação para venda
Este é o campo onde você irá vincular a natureza de operação padrão que o sistema deve aplicar a cada nova venda vinda da integração com o Mercado Livre
Atenção: Não esqueça de, antes de iniciar a emissão das notas através da integração, validar todas as regras fiscais e tributações configuradas nas suas naturezas de saída diretamente com a sua contabilidade.
Definir natureza de operação diferente para destinatário contribuinte do ICMS
Habilite este parâmetro para definir uma natureza de operação específica para destinatários contribuintes do ICMS. Ela será aplicada automaticamente quando o ERP identificar que o pedido de venda é de um cliente contribuinte.
Mapeamentos
Passo 1: Situações de Pedidos
Nesta etapa, o sistema gerencia a equivalência entre os status dos pedidos no Wix e no ERP da Olist.
Permitir retroceder situações dos pedidos na sincronização de situações
Define se o status do pedido pode voltar para uma etapa anterior no ERP durante a sincronização.
Importante: Mantenha este parâmetro desativado. Isso garante que o status do pedido siga o fluxo corretamente ao ser importado para o ERP.
Tabela de mapeamento de situações
Responsável pela sincronização automática dos status dos pedidos entre as plataformas.
A coluna da esquerda traz as nomenclaturas do Wix e a coluna da direita as equivalências no ERP.
Para a integração com o Wix, as configurações nesta tela já estão prontas, portanto, nenhuma ação é necessária da sua parte — basta clicar no botão "salvar e avançar" no rodapé da página para prosseguir.
Observação: ao importar um pedido de venda do e-commerce para o ERP, o pedido assume a situação configurada. Caso não seja realizada a configuração o pedido será importado e atribuído a situação Em aberto.
Passo 2: Formas de Recebimento
Esse mapeamento na integração é opcional, e portanto, é possível avançar nesta etapa e retornar para a configuração em um momento posterior.
Esta configuração é recomendada para quem busca maior controle financeiro sobre os pedidos importados do canal de venda para o ERP.
Caso tenha interesse em seguir com essa configuração, acesse o artigo: Configuração das formas de recebimento nas Integrações
Passo 3: Formas de Frete
O objetivo deste mapeamento é permitir que o ERP registre automaticamente a logística para os pedidos importados da sua loja virtual (e-commerce).
Esta configuração é opcional, mas altamente recomendada nos cenários onde sua empresa é responsável pela emissão de etiquetas.
Ao correlacionar as formas de frete na integração, você obtém os seguintes benefícios:
-
Registro automático: o sistema registra automaticamente a transportadora e a modalidade de entrega em cada pedido.
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Geração de etiquetas: você possibilita que as etiquetas de envio sejam geradas diretamente no módulo de Expedição do ERP.
- Centralização total: você consegue gerenciar todo o fluxo de pedidos (da importação à expedição) em um único sistema.
Importante: antes de realizar o mapeamento na integração, é obrigatório que todas as formas de envio e gateways logísticos utilizados em sua loja virtual já estejam previamente cadastrados no sistema (ERP).
Para mais informações, você pode acessar os artigos relacionados ao tema:
Configurações (pós-integração)
Após finalizar a instalação inicial com o Wix, parâmetros avançados ficarão disponíveis no seu painel.
Conheça essas opções e saiba quando ajustar para garantir o fluxo correto de faturamento e recebimento de vendas.
Selecione a aba desejada para realizar esses últimos ajustes:
Fluxo de Pedidos
Sincronização automática de pedidos
Esta configuração ativa a importação automática e imediata das vendas do Mercado Livre para o seu sistema ERP.
Por padrão esse parâmetro vem desligado e a recomendação é manter inativo, para evitar que pedidos reais sejam importados antes que o seu ERP esteja completamente configurado, testado e pronto para processá-los.
Atenção: Recomendamos deixar este botão desligado neste momento. Só ative a sincronização automática quando o seu ERP estiver totalmente configurado e pronto para operar os pedidos reais.
Utilização
Recepção de pedidos do e-commerce no ERP
Os pedidos realizados no Wix serão listados em Menu → Vendas → Pedidos do e-commerce → Selecione a loja virtual.
Vale lembrar que é possível Filtrar os pedidos por situação e por período. Após isso, Selecione os pedidos , clique em Receber pedidos.
Recepção de produtos do e-commerce no ERP
Os produtos cadastrados em sua conta no Wix, podem ser recebidos no ERP. Realize a recepção de produtos, acessando Menu → Cadastros → Produtos → Receber do e-commerce.
A seguir, selecione o E-commerce para recepção dos seus produtos e clique em Avançar.
Os campos importados são:
- Código (SKU)
- Descrição
- Preço de venda
- Peso bruto
- Peso líquido
- Descrição complementar
- Estoque atual
- Código da categoria no e-commerce
- Imagens
- Variações
Primeiramente, escolha o que deseja receber entre as opções: Todos os anúncios ou Apenas anúncios novos.
Abaixo, defina as opções de atualizações dos dados dos produtos, podendo selecionar Atualizar dados do produto , Atualizar preço do produto , Atualizar o estoque , Atualizar imagens.
Além disso, ao selecionar a opção Preencher dados fiscais (NCM, Origem, Unidade) poderá preencher informações padrão para estes campos, que serão consideradas no recebimentos dos produtos.
Para concluir o processo de recebimentos dos produtos, clique em Importar.
Observação:
A opção Criar exceções na lista de preços vinculada ao e-commerce refere-se a lista de preço selecionada na configuração do e-commerce no ERP. Ao marcar essa opção, os produtos que estão na lista de produtos com preços diferentes serão criados e atualizados.
Se durante a importação dos produtos ocorrer algum imprevisto e for necessário interromper a ação ou então ocorrer algum problema devido ao grande número de produtos a serem importados, é possível Interromper a recepção de produtos para continuar a importação num momento posterior.
Com a ação Interromper , é possível continuar a importação num outro momento, continuando do ponto em que parou. É possível retomar esta importação em até 7 dias corridos.
Como enviar produtos do ERP para Wix
Para enviar o cadastro de produtos do ERP para Wix, acesse em Menu → Cadastros → Produtos → Marque o item que deseja enviar na lateral esquerda → Enviar para o e-commerce.
Campos enviados:
- Código (SKU)
- Descrição
- Marca
- Preço de venda
- Preço promocional
- Peso bruto
- Peso líquido
- Descrição complementar
- Estoque atual
- Código da categoria no e-commerce
- Imagens
- Variações
Selecione a sua loja Wix, antes de enviar os produtos você pode definir para Atualizar estoque no e-commerce e Parar o envio em lote caso algum produto seja rejeitado. Após isso, clique em Avançar.
Agora, são exibidos os dados dos produtos a serem enviados para Wix. Verifique e clique em Enviar.
Informações relacionadas
Sincronizar situação dos pedidos
Atenção!
Para realizar a sincronização da situação dos pedidos, é necessário que tenha configurado a importação dos pedidos do e-commerce para Pedidos de Venda e realizado o Mapeamento das situações.
Acesse Menu → Vendas → Pedidos do e-commerce → Selecione a loja virtual → Marque os pedidos que já foram enviados e clique em Sincronizar situação.
Observação:
Ao sincronizar situação, o status presente em Situação no ERP corresponderá a situação do pedido no e-commerce conforme o mapeamento realizado.
Enviar estoque dos produtos no ERP ao e-commerce
Enviar quantidade em estoque em lote
Para realizar o envio da quantidade em estoque dos produtos ao e-commerce em lote, acesse em Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos → Mais Ações → Enviar estoque ao e-commerce.
Agora, no campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio da quantidade em estoque dos produtos. Na lista que será exibida, selecione as integrações que deseja enviar a quantidade em estoque.
Após selecionar as integrações, defina se será enviado o saldo Físico ou Disponível dos produtos.
Clique no botão Selecionar. A seguir, serão exibidos os dados deste produto como: Identificador do anúncio, Descrição, Código (SKU) e Preço.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Enviar quantidade em estoque de forma individual
Caso queira enviar somente a quantidade em estoque de um produto específico, acesse o Menu de contexto do produto e clique em Enviar estoque ao e-commerce.
No campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio da quantidade em estoque do produto. Na lista que será exibida, selecione aquelas que deseja enviar a quantidade em estoque.
Após selecionar as integrações, defina se será enviado o saldo Físico ou Disponível dos produtos.
Clique no botão Selecionar. A seguir, serão exibidos os dados deste produto como: Identificador do anúncio, Descrição, Código (SKU) e Preço.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Enviar preço dos produtos no ERP ao e-commerce
Enviar preços em lote
Para realizar o envio dos preços dos produtos ao e-commerce em lote, acesse em Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos → Mais Ações → Enviar preços para o e-commerce.
Agora, no campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio dos preços. Na lista que será exibida, selecione aquelas que deseja enviar os preços desses produtos.
Após definir para qual ou quais integrações receberão o envio dos preços, clique em Selecionar.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Enviar preço de forma individual
Caso queira enviar somente o preço de um produto em específico, acesse o Menu de contexto do produto e clique em Enviar preços para o e-commerce.
Agora, no campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio dos preços. Na lista que será exibida, selecione aquelas que deseja enviar os preços desses produtos.
Após definir para qual ou quais integrações receberão o envio dos preços, clique em Selecionar.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Enviar código de rastreio para Wix
Atenção!
Para enviar o código de rastreamento para Wix, é preciso informar no pedido ou nota fiscal o transportador, sendo ele Correios ou Transportadora. O campo será preenchido no Pedido de Venda ou na Nota Fiscal e por fim, gerar o agrupamento (PLP ou Coleta) no módulo de Expedição. Veja como gerar a Expedição.
Acesse o módulo de Expedição, selecione a forma de envio Correios ou Transportadora → Aba Concluídas → Clique no menu de contexto ao lado da expedição gerada → Enviar código de rastreio para o e-commerce.
Após isso, ao acessar a expedição será adicionado um marcador que Identifica quando o código de rastreio já foi enviado para Wix.
Dicas e informações adicionais
- Caso seja necessário realizar a exclusão dos mapeamentos dos produtos com a sua plataforma, acesse Configurações → Aba E-commerce → Integrações e marque a integração desejada. Depois, clique em Mais ações → Excluir todos os anúncios no ERP. É importante mencionar que esta ação, depois de concluída, não poderá ser desfeita.
- Sempre que um pedido é importado, o cliente automaticamente é cadastrado em Cadastros → Clientes e fornecedores.
