Como emitir uma nota de exportação
A nota de exportação deve ser utilizada quando a venda é feita para um destinatário localizado fora do país. O ERP permite apenas a emissão de notas de exportação direta. Notas de exportação indireta não são suportadas pelo sistema.
Antes de emitir a nota
1. Ajuste o cadastro do produto
Acesse o produto que será exportado e clique em Editar. Na aba Outros, informe:
- Unidade tributável: unidade exigida pela Sefaz para o NCM (consulte a tabela de NCM no Portal da NF-e).
- Fator de conversão: usado quando a unidade do produto no mercado interno é diferente da unidade usada na exportação.
Exemplos de fator de conversão:
- Se o item é vendido em unidades no mercado interno e em kg no mercado externo, o fator deve indicar quantos kg existem em 1 unidade (use o campo peso do produto).
- Se a unidade é a mesma no mercado interno e externo > fator = 1.
- Se o NCM exige o uso de kg na exportação > utilize o valor informado no campo peso.
2. Cadastre uma natureza de operação para exportação
Crie uma natureza específica para exportação seguindo as orientações do seu contador. Consulte o artigo Naturezas de operação para detalhes.
Emitindo a nota de exportação
- Acesse menu lateral esquerdo > vendas > notas fiscais.
- Clique em incluir nota fiscal.
- No campo Tipo de saída, selecione Exportação.
- Em destinatário:
- No campo Tipo de pessoa, selecione Estrangeiro.
- No campo País, escolha um dos países disponíveis na lista do ERP.
- Preencha os dados de exportação, indicando:
- Local de embarque.
- UF de embarque.
- Complete o restante das informações da nota.
- Clique em salvar e finalize clicando em Autorizar no Sefaz.
Importante: na Danfe de exportação, a unidade do produto aparecerá duas vezes (a unidade utilizada no mercado interno e a unidade utilizada na exportação). Isso ocorre devido às exigências do layout para exportação.
